4. PENDAPATAN |
|
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
4.1.4. |
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa |
3.000.000,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
100,00 |
4.2. |
Pendapatan Transfer |
3.903.798.600,00 |
1.148.029.000,00 |
2.755.769.600,00 |
29,41 |
|
4.2.1. |
Dana Desa |
1.367.635.000,00 |
626.181.000,00 |
741.454.000,00 |
45,79 |
|
4.2.2. |
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi |
945.543.600,00 |
141.831.500,00 |
803.712.100,00 |
15,00 |
|
4.2.3. |
Alokasi Dana Desa |
1.590.620.000,00 |
380.016.500,00 |
1.210.603.500,00 |
23,89 |
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
3.600.000,00 |
1.041.074,00 |
2.558.926,00 |
28,92 |
|
4.3.6. |
Bunga Bank |
3.600.000,00 |
1.041.074,00 |
2.558.926,00 |
28,92 |
JUMLAH PENDAPATAN |
3.910.398.600,00 |
1.152.070.074,00 |
2.758.328.526,00 |
29,46 |
5. BELANJA |
|
|
|
|
01 |
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA |
1.401.797.703,00 |
428.447.386,00 |
973.350.317,00 |
30,56 |
|
01.01.01. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
52.800.000,00 |
17.600.000,00 |
35.200.000,00 |
33,33 |
|
01.01.02. |
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
183.480.000,00 |
61.120.000,00 |
122.360.000,00 |
33,31 |
|
01.01.03. |
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
43.665.600,00 |
10.270.800,00 |
33.394.800,00 |
23,52 |
|
01.01.04. |
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
526.181.936,00 |
151.229.486,00 |
374.952.450,00 |
28,74 |
|
01.01.05. |
Penyediaan Tunjangan BPD |
114.000.000,00 |
38.000.000,00 |
76.000.000,00 |
33,33 |
|
01.01.06. |
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
13.700.000,00 |
5.200.000,00 |
8.500.000,00 |
37,96 |
|
01.01.07. |
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
131.620.000,00 |
61.420.000,00 |
70.200.000,00 |
46,66 |
|
01.02.01. |
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
39.015.191,00 |
9.875.000,00 |
29.140.191,00 |
25,31 |
|
01.03.05. |
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif |
56.640.500,00 |
38.640.000,00 |
18.000.500,00 |
68,22 |
|
01.04.01. |
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
12.100.000,00 |
1.855.000,00 |
10.245.000,00 |
15,33 |
|
01.04.03. |
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.04. |
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
9.500.000,00 |
4.500.000,00 |
5.000.000,00 |
47,37 |
|
01.04.06. |
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) |
18.240.000,00 |
0,00 |
18.240.000,00 |
0,00 |
|
01.04.07. |
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat |
1.800.000,00 |
1.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
01.04.08. |
Pengembangan Sistem Informasi Desa |
4.700.000,00 |
2.750.000,00 |
1.950.000,00 |
58,51 |
|
01.04.11. |
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes |
12.900.000,00 |
8.700.000,00 |
4.200.000,00 |
67,44 |
|
01.04.92. |
Sosialisasi Produk Hukum Desa |
5.640.000,00 |
0,00 |
5.640.000,00 |
0,00 |
|
01.05.01. |
Sertifikasi Tanah Kas Desa |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
01.05.04. |
Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan |
3.000.000,00 |
0,00 |
3.000.000,00 |
0,00 |
|
01.05.06. |
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) |
32.269.476,00 |
13.800.000,00 |
18.469.476,00 |
42,76 |
|
01.05.07. |
Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa |
118.745.000,00 |
0,00 |
118.745.000,00 |
0,00 |
02 |
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
1.527.711.866,00 |
412.431.200,00 |
1.115.280.666,00 |
27,00 |
|
02.01.01 |
Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
103.700.000,00 |
22.425.000,00 |
81.275.000,00 |
21,62 |
|
02.01.02. |
Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst) |
38.000.000,00 |
0,00 |
38.000.000,00 |
0,00 |
|
02.01.08. |
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) |
20.110.000,00 |
4.000.000,00 |
16.110.000,00 |
19,89 |
|
02.01.10. |
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi |
20.000.000,00 |
0,00 |
20.000.000,00 |
0,00 |
|
02.02.02. |
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) |
83.000.000,00 |
26.300.000,00 |
56.700.000,00 |
31,69 |
|
02.02.03. |
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) |
18.350.000,00 |
2.700.000,00 |
15.650.000,00 |
14,71 |
|
02.02.04. |
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan |
120.482.800,00 |
33.835.000,00 |
86.647.800,00 |
28,08 |
|
02.02.06. |
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) |
3.280.000,00 |
0,00 |
3.280.000,00 |
0,00 |
|
02.02.90. |
Layanan Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) |
36.900.000,00 |
15.100.000,00 |
21.800.000,00 |
40,92 |
|
02.02.93. |
Pemberantasan Sarang Nyamuk |
12.000.000,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
|
02.03.13. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih) |
408.014.800,00 |
111.992.700,00 |
296.022.100,00 |
27,45 |
|
02.03.19. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa (Dipilih) |
101.650.000,00 |
0,00 |
101.650.000,00 |
0,00 |
|
02.03.91. |
Pengadaan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Desa |
48.539.266,00 |
48.346.400,00 |
192.866,00 |
99,60 |
|
02.06.02. |
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) |
5.520.000,00 |
0,00 |
5.520.000,00 |
0,00 |
|
02.08.02. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih) |
131.250.000,00 |
0,00 |
131.250.000,00 |
0,00 |
|
02.08.03. |
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa |
4.260.000,00 |
0,00 |
4.260.000,00 |
0,00 |
03 |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN |
510.848.000,00 |
11.760.000,00 |
499.088.000,00 |
2,30 |
|
03.01.01. |
Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa |
58.938.000,00 |
0,00 |
58.938.000,00 |
0,00 |
|
03.01.02. |
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes |
36.470.000,00 |
0,00 |
36.470.000,00 |
0,00 |
|
03.01.04. |
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa |
3.200.000,00 |
3.000.000,00 |
200.000,00 |
93,75 |
|
03.02.01. |
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa |
40.000.000,00 |
0,00 |
40.000.000,00 |
0,00 |
|
03.02.03. |
Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) |
18.000.000,00 |
0,00 |
18.000.000,00 |
0,00 |
|
03.03.05. |
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa |
200.900.000,00 |
0,00 |
200.900.000,00 |
0,00 |
|
03.03.06. |
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa |
11.000.000,00 |
0,00 |
11.000.000,00 |
0,00 |
|
03.04.01. |
Pembinaan Lembaga Adat |
20.400.000,00 |
3.400.000,00 |
17.000.000,00 |
16,67 |
|
03.04.03. |
Pembinaan PKK |
79.540.000,00 |
5.360.000,00 |
74.180.000,00 |
6,74 |
|
03.04.04. |
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan |
42.400.000,00 |
0,00 |
42.400.000,00 |
0,00 |
04 |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
383.473.700,00 |
12.540.000,00 |
370.933.700,00 |
3,27 |
|
04.01.05. |
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll) |
12.300.000,00 |
0,00 |
12.300.000,00 |
0,00 |
|
04.02.03. |
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll) |
9.100.000,00 |
0,00 |
9.100.000,00 |
0,00 |
|
04.02.05. |
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan |
4.700.000,00 |
0,00 |
4.700.000,00 |
0,00 |
|
04.03.01. |
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa |
23.000.000,00 |
0,00 |
23.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.02. |
Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa |
58.000.000,00 |
9.560.000,00 |
48.440.000,00 |
16,48 |
|
04.03.03. |
Peningkatan Kapasitas BPD |
30.000.000,00 |
0,00 |
30.000.000,00 |
0,00 |
|
04.03.99. |
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
7.500.000,00 |
0,00 |
7.500.000,00 |
0,00 |
|
04.04.02. |
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak |
10.610.000,00 |
0,00 |
10.610.000,00 |
0,00 |
|
04.06.02. |
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) |
3.980.000,00 |
2.980.000,00 |
1.000.000,00 |
74,87 |
|
04.07.02. |
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa |
224.283.700,00 |
0,00 |
224.283.700,00 |
0,00 |
05 |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
619.350.000,00 |
105.200.000,00 |
514.150.000,00 |
16,99 |
|
05.01.01. |
Kegiatan Penanggulanan Bencana |
15.000.000,00 |
0,00 |
15.000.000,00 |
0,00 |
|
05.02.01. |
Penanganan Keadaan Darurat |
12.000.000,00 |
0,00 |
12.000.000,00 |
0,00 |
|
05.03.01. |
Penanganan Keadaan Mendesak |
592.350.000,00 |
105.200.000,00 |
487.150.000,00 |
17,76 |
JUMLAH BELANJA |
4.443.181.269,00 |
970.491.486,00 |
3.472.689.783,00 |
21,84 |
SURPLUS / (DEFISIT) |
-532.782.669,00 |
181.578.588,00 |
-714.361.257,00 |
-127,22 |
6. PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
582.782.669,00 |
582.782.669,00 |
0,00 |
|
|
6.1.1. |
SILPA Tahun Sebelumnya |
582.782.669,00 |
582.782.669,00 |
0,00 |
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
|
|
6.2.2. |
Penyertaan Modal Desa |
50.000.000,00 |
0,00 |
50.000.000,00 |
|
PEMBIAYAAN NETTO |
532.782.669,00 |
582.782.669,00 |
-50.000.000,00 |
|
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
0,00 |
764.361.257,00 |
-764.361.257,00 |
|