| 4 |
PENDAPATAN |
|
|
|
|
|
4.1 |
Pendapatan Asli Desa
|
25.620.000,00 |
11.921.000,00 |
13.699.000,00 |
46,53 |
|
|
4.1.1 |
Hasil Usaha |
13.500.000,00 |
3.721.000,00 |
9.779.000,00 |
27,56 |
|
|
4.1.2 |
Hasil Aset |
12.120.000,00 |
8.200.000,00 |
3.920.000,00 |
67,66 |
|
|
4.1.3 |
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.1.4 |
Lain-lain Pendapatan Asli Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.2 |
Transfer Desa
|
4.223.342.420,00 |
4.040.107.900,00 |
183.234.520,00 |
95,66 |
|
|
4.2.1 |
Dana Desa |
1.564.202.000,00 |
1.564.202.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.2 |
Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota |
543.415.620,00 |
360.181.100,00 |
183.234.520,00 |
66,28 |
|
|
4.2.3 |
Alokasi Dana Desa |
2.115.724.800,00 |
2.115.724.800,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
4.2.4 |
Bantuan Keuangan Provinsi |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.2.5 |
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
4.3 |
Pendapatan Lain-Lain Desa
|
4.200.000,00 |
203.797.530,00 |
-199.597.530,00 |
4852,32 |
|
|
4.3.1 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.2 |
Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.3 |
Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.4 |
Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
4.3.5 |
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan |
0,00 |
196.873.816,00 |
-196.873.816,00 |
0,00 |
|
|
4.3.6 |
Bunga Bank |
4.200.000,00 |
6.923.714,00 |
-2.723.714,00 |
164,85 |
|
|
4.3.9 |
Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN |
4.253.162.420,00 |
4.255.826.430,00 |
-2.664.010,00 |
100,06 |
| 5 |
BELANJA |
|
|
|
|
|
5.1 |
Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
|
420.686.984,00 |
418.035.564,00 |
2.651.420,00 |
99,37 |
|
|
5.1.1 |
Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa |
52.800.000,00 |
52.800.000,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.2 |
Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa |
183.480.000,00 |
183.480.012,00 |
-12,00 |
100,00 |
|
|
5.1.3 |
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
40.221.552,00 |
40.221.552,00 |
0,00 |
100,00 |
|
|
5.1.4 |
Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan |
144.185.432,00 |
141.534.000,00 |
2.651.432,00 |
98,16 |
|
|
5.1.5 |
Sub Bidang Pertanahan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.2 |
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
|
1.549.307.013,00 |
1.414.418.835,00 |
134.888.178,00 |
91,29 |
|
|
5.2.1 |
Sub Bidang Pendidikan |
547.566.413,00 |
510.327.765,00 |
37.238.648,00 |
93,20 |
|
|
5.2.2 |
Sub Bidang Kesehatan |
728.480.000,00 |
703.255.000,00 |
25.225.000,00 |
96,54 |
|
|
5.2.3 |
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
262.260.600,00 |
195.336.070,00 |
66.924.530,00 |
74,48 |
|
|
5.2.4 |
Sub Bidang Kawasan Pemukiman |
11.000.000,00 |
5.500.000,00 |
5.500.000,00 |
50,00 |
|
|
5.2.5 |
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.6 |
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.7 |
Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.2.8 |
Sub Bidang Pariwisata |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.3 |
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
|
1.551.926.578,00 |
1.239.505.900,00 |
312.420.678,00 |
79,87 |
|
|
5.3.1 |
Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.3.2 |
Kebudayaan dan Keagamaan |
1.020.023.000,00 |
823.702.400,00 |
196.320.600,00 |
80,75 |
|
|
5.3.3 |
Kepemudaan dan Olah Raga |
25.452.020,00 |
23.900.000,00 |
1.552.020,00 |
93,90 |
|
|
5.3.4 |
Kelembagaan Masyarakat |
506.451.558,00 |
391.903.500,00 |
114.548.058,00 |
77,38 |
|
5.4 |
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.1 |
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.2 |
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.3 |
Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.4 |
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.5 |
Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.6 |
Dukungan Penanaman Modal |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.4.7 |
Perdagangan dan Perindustrian |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
5.5 |
Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa
|
232.419.463,00 |
216.000.000,00 |
16.419.463,00 |
92,94 |
|
|
5.5.1 |
Penanggulangan Bencana |
232.419.463,00 |
216.000.000,00 |
16.419.463,00 |
92,94 |
|
|
5.5.2 |
Keadaan Darurat |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
5.5.3 |
Mendesak |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| JUMLAH BELANJA |
3.754.340.038,00 |
3.287.960.299,00 |
466.379.739,00 |
87,58 |
| SURPLUS / (DEFISIT) |
498.822.382,00 |
967.866.131,00 |
-469.043.749,00 |
- |
| 6 |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
|
|
6.1 |
Penerimaan Pembiayaan Desa
|
488.987.252,00 |
488.987.252,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.1 |
SILPA Tahun Sebelumnya |
488.987.252,00 |
488.987.252,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.2 |
Pencairan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.3 |
Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.1.9 |
Penerimaan Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
6.2 |
Pengeluaran Pembiayaan Desa
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.1 |
Pembentukan Dana Cadangan |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.2 |
Penyertaan Modal Desa |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
6.2.9 |
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
| PEMBIAYAAN NETTO |
488.987.252,00 |
488.987.252,00 |
0,00 |
|
| SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN |
987.809.634,00 |
1.456.853.383,00 |
-469.043.749,00 |
|